Si necesitamos anular una Factura Electronica generada por el sistema, debemos generar una nota de credito por la venta realizada.
Para ello buscamos el documento que deseamos anular y presionamos en sus opciones.
Se nos desplegara una ventana para verificar los datos.
Deberemos seleccionar el tipo de documento que vamos a generar, en este caso Nota de crédito y si tenemos CAF disponible se indicara el numero de folio que se utilizará. (Si no posee CAF disponible, comuníquese con soporte para verificar)
Presionamos en Anular documento, esto nos llevará al punto de venta y nos cargará los productos de la factura.
Verificamos los datos y si todo esta correcto, generamos el documento e imprimimos.